<< Kattintson a Tartalomjegyzék megjelenítéséhez >> Navigáció: Első lépések, gyakorlati útmutatók > Szállólevelek és szállítói számlák tételmódosítása, visszáruzása

Szállító vagy vevői szállítólevelek, illetve szállítói számlák esetén előfordulhat, hogy akár mindegyik, akár csupán egyes tételeket szeretnénk visszaküldeni/fogadni. Itt nincs sztornó vagy helyesbítés gomb, ezért a szállítólevelek esetében a Visszáru, míg Szállítói számlák esetében a Szállítói visszavásárlás gomb használható.

Teljes szállítólevél vagy szállítói számla visszáruzása

Az eszköztáron lévő gomb megnyomása után más teendőnk nincs, mint a Mentés és bezárás gombbal rögzíteni a teljes bizonylatot. Ilyenkor minden tétel mínuszos összeggel lesz rögzítve.

Szállítólevél vagy szállítói számla részleges módosítása

Előfordulhat, hogy csak egy tételt kell módosítanunk a szállítólevélen vagy szállítói számlán. Ilyenkor az eszköztár gombjának megnyomása után két választási lehetőségünk is van, attól függően, hány tételt kell javítanunk, visszaküldenünk:

- ha csak egy-két tételt szeretnénk visszaküldeni/fogadni: jelöljük ki az összes tételt és a Bizonylat sorok áttekintőjében lévő piros kis X-szel töröljük a sorokat.

- ha egy-két tétel kivételével szeretnénk minden visszaküldeni: csak azokat a sorokat jelöljük ki, amit nem akarunk visszáruzni, és azokat töröljük a Bizonylat sorok áttekintőjében lévő piros X-szel.

Ezután nyomjuk meg fent a Beemelés gombot, és kattintsunk a megjelenő menüpontra.

A megjelenő ablakban a sorokban lévő zöld mezők módosíthatók dupla kattintással. Itt pozitív értékeket adjunk meg, és ezt a program automatikusan levonja majd, azaz negatív előjellel emeli majd be a mennyiséget. Tehát módosíthatjuk a Felhasznál, Beemelendő összeg és Kedvezmény értékeket.

Végül az OK gomb megnyomásával beemeltük a módosított sorokat.