<< Click to Display Table of Contents >> Navigation:  Ügyviteli ismertetések > Kereskedelem > Garanciális termék kezelése

Szállító szállítólevélen bekerül a Gyári számos (Lejárattal) cikk a készletre. (Lejárati dátumba írjunk be valami későbbi dátumot: d1)

 

Amikor odaadjuk a vevőnek, akkor:

Kereskedelem / Eszközök / Adag és gyári szám utólagos megadása / Bejövő adagszám/gyári szám szerkesztése funkcióban módosítsuk le a beszerzés szállítólevél bizonylatsorában a (d1) dátumot arra, ameddig vállaljuk a garanciát: d2.

Vevő szállítólevélen adjuk ki ezt a terméket ezzel a gyári számmal.

Vevő számlán számlázzuk ki ezt a terméket. (Szállítólevél alapján)

 

Visszahozza a vevő akkor:

Vevő visszavásárlás szállítólevelet vegyünk fel. Itt meg kell adni (újra) a visszahozott termék gyári számát és írjuk bele az Extra szövegbe pl, hogy selejtes. (Teljesen új gyári szám lesz, aminek nincs köze a rendszer szempontjából a korábban eladotthoz, de lehet egyező a gyári szám.) (Az itt megadott értékkel fog a készletre kerülni.)

Vevő visszavásárlás számlát vegyünk fel. (Visszavásárlás szállítólevél alapján) (Korábbi számla értékkel. - Így nulláztuk az eredeti számlát.)

 

Kereskedelem / Eszközök / Adag és gyári szám utólagos megadása / Bejövő adagszám/gyári szám szerkesztése funkcióban módosítsuk le a (d3) dátumot arra, ameddig vállaljuk a garanciát (d4) egy olyan be irányú szállítólevélen, amelyen még van olyan egyező cikk, amit még nem adtunk el. Természetesen ne a visszahozott gyári számos bizonylatot (vevő visszavásárlás) módosítsuk.

Vevőnek szállítólevélen adjunk ki ugyan ebből a cikkből ezt a gyári számosat, amire most megadtuk, hogy meddig garanciális (d4).

Számlázzuk ki a cikket a szállítólevél alapján.

 

A selejtes gyártási számú cikket vagy átmozgathatjuk raktárközi szállítólevélen másik raktárba és ott gyűlhet, várhat a sorsára, vagy Belső szállítólevélen kiadhatjuk a "semmibe" is, azaz levehetjük a készletről.