<< Click to Display Table of Contents >> Navigation:  Ügyviteli ismertetések > Kereskedelem > Értékesítési folyamat > Vevői előlegszámla jóváírása

Amennyiben az előlegszámla nem kerül felhasználásba egy végszámlába sem, illetve nem teljes mértékben kerül felhasználásra, akkor lehetőségünk van előleg jóváíró számlával az előlegszámlát lezárni.

Ennek a folyamata a következő.

Első lépésként a Kereskedelem/ Értékesítés/Vevői számla menüpontban el kell indítanunk az Új ikon alatt található Jóváíró előlegszámla számla parancsot.

 

A megnyíló számlarögzítő ablakban normál módon kitöltjük a számla fejléc adatokat (partner, dátumok,...), majd ezt követően az Előlegszámlák ikonnal elindítjuk az előlegszámla kiválasztást.

 

A megnyíló ablakban kiválasztjuk a jóváírásra kerülő előlegszámlát. Az előlegjóváírást számlánként külön-külön kell elvézni a NAV lejelentés miatt. A Kiválaszt mezőbe tett pipával, vagy az Átvezetett nettó összegbe a kívánt részösszeget beírva, az OK gombbal lehet a sort hozzárendelni a számlához.

 

 

A jóváíró előlegszámlába nem rögzítünk manuálisan külön sorokat, így a sorok létrehozásával készen is vagyunk.

 

Ezt követően a Bizonylat sorok mellett található További adatok fülön a Kapcsolódó előlegszámla mezőben meg kell adni, hogy melyik előlegszámlát választottuk ki a felhasználásnál, mert ennek a mezőnek az adatát adjuk át a NAV felé az Online számlaküldés során, hogy a számlaláncolati információ átkerüljön.

 

Amennyiben nem adunk meg kapcsolódó előlegszámlát, akkor erre figyelmeztet a rendszer.

.