Általános rendszerbeállítások:
Általános
| Üzleti időszak alap dátum: | Számviteli dátum / Teljesítés dátuma, választás. Alapértelmezése Számviteli dátum. Az itt kiválasztott dátum típusra fog ellenőrzés történni a forgalmi bevitelekben bizonylat felvételekor. Ennek a tranzakció dátumnak kell olyan üzleti időszakba esnie, ami az Üzleti év funkcióban létezik és nyitott. |
| Számított árfolyam ellenőrzése: | I/N, választás. Alapértelmezése "Hamis". "Igaz" érték beállítása esetén olyan bevitelekben is történik ellenőrzés, ahol az árfolyamot nem konkrét árfolyamértékkel lehet megadni, hanem két devizanemben az összeg megadásával. A Devizanem funkcióban megadott Minimális árfolyam és Maximális árfolyam kerül összehasonlításra a két megadott deviza érték alapján számítódó árfolyammal. |
| Pontozott pénzügyi / kereskedelmi számlák és előlegszámlák sztornózásának, visszavonásának, vagy törlésének tiltása: | I/N. Alapértelmezése "Hamis". "Igaz" érték beállításával megakadályozhatjuk, hogy a már összepontozott pénzügyi, vagy kereskedelmi számlákat és előlegszámlákat sztornózni, visszavonni, vagy törölni lehessen. |
Partner adószám ellenőrzés logolása: Amennyiben igazra állítjuk az értéket, a rendszer logolni fogja az adószám ellenőrzés lekérdezéseket, így bizonyítani lehet hogy azok ellenőrzése mikor mely partnerre vonatkozóan történt meg.
| Látható sor dimenziók száma: | Alapértelmezése 4. Itt állíthatjuk be, hogy a program tranzakciós beviteleiben a sor dimenziók közül hány látszódjon a lehetséges 10-ből. |
| Látható fej dimenziók száma: | Alapértelmezése 4. Itt állíthatjuk be, hogy a program tranzakciós beviteleiben a fej dimenziók közül hány látszódjon a lehetséges 10-ből. A képen például 2-re van állítva a fejdimenziók száma. A bekarikázott lefelé mutató nyílra kattintva ilyenkor is megjeleníthetjük a többi dimenziót is. |
- Megjelenő dimenziók mennyiségének szabályzása -
| Időszak kezelés: | Könyvelés a teljesítés dátumára / Könyvelés az első nyitott időszakra. Könyvelés a teljesítés dátumára esetén pl.: szállítólevél visszáruzásakor nem engedi a program a visszárut a lezárt időszakba eső dátummal felvenni. Visszáru rögzítéskor hibaüzenetet ad a program ilyenkor. Könyvelés az első nyitott időszakra esetben pedig engedi a rögzítést és az első nyitott időszakba fog könyvelni a program. Továbbá lezárt időszakba eső készletérték könyvelés esetén is hasonlóan viselkedik a rendszer. Kapcsolódó beállítás: Lezárt időszakban a készletérték nem változhat. |
| Könyvvizsgáló: | A vevői és szállítói folyószámla egyeztető kimutatások használják. Az itt kiválasztott partner adatai közül a név és a postai cím részen felvitt adatokat jeleníti meg. Szállító vagy vevő típus is lehet. |
| Csoportos műveletkor az egyszerre véglegesített elemek száma: | Alapértelmezése 100. A funkciókban általában csoportosan is végrehajthatunk műveleteket úgy, hogy a listás áttekintőben kijelölünk több sort. Ezeknek az elemeknek a mennyiségét korlátozhatjuk az itt megadott számmal. |
| Bizonylati megjegyzés szerkesztő partner választóval: | I/N, választás. Alapértelmezése "Hamis". "Igaz" értékre állítása esetén a forgalmi bevitelek "Tárgy", Fej megjegyzés és Sor megjegyzés Megjegyzés 01 .. 03 mezőinek jobb oldalán megjelenik egy személyt jelképező ikon, amelyre kattintva feljön a partner választó ablak. Az itt kiválasztott partner Kódja - Neve beírásra kerül ezekbe a megjegyzés mezőkbe. |
- Partner Kód - Név beírása a megjegyzésbe -
Bizonylati megjegyzés szerkesztő partner telephely választóval: I/N, választás. Alapértelmezése "Hamis". "Igaz" értékre állítása esetén a forgalmi bevitelek "Tárgy", Fej megjegyzés és Sor megjegyzés Megjegyzés 01 .. 03 mezőinek jobb oldalán megjelenik egy ikon, amelyre kattintva feljön a partner telephely választó ablak. Az itt kiválasztott partner telephely neve beírásra kerül a választott mezőkbe.
| Áfa-időszak típusa: | Éves / Havi / Negyedéves, választás, ami meghatározza, hogy a cégünknek milyen időszakonként kell Áfa bevallást készítenie. |
Árfolyam
| Vevő alapértelmezett árfolyam oszlopa: | Eladás / Közép / Vétel, választás. Vevői bizonylatok felvételekor a bizonylat devizanemének megfelelő árfolyam az itt beállított oszlopból fog származni, ha nincs másképp beállítva például a Kereskedelmi mozgás típus funkcióban az Árfolyam oszlop-ban. |
| Szállító alapértelmezett árfolyam oszlopa: | Eladás / Közép / Vétel. Szállítói bizonylatok felvételekor a bizonylat devizanemének megfelelő árfolyam az itt beállított oszlopból fog származni, ha nincs másképp beállítva például a Kereskedelmi mozgás típus funkcióban az Árfolyam oszlop-ban. |
| MNB devizaárfolyam típus: | Választás a Devizanem árfolyam típus funkcióban felvettek közül. Az itt kiválasztott lesz az MNB a rendszer számára. (Árfolyam funkció.) |
| MNB devizaárfolyam oszlop: | Eladás / Közép / Vétel, választás. Az itt kiválasztott árfolyam oszlop lesz az alapértelmezett érték árfolyam szinkron esetén. (Árfolyam funkció.) |
| Árfolyam tizedesjegyeinek a száma: | Alapértelmezése 6. Az itt megadott tizedesjeggyel lehet a rendszerbe az árfolyamokat bevinni az Árfolyam funkcióban és a forgalmi bevitelekben. |
| Árfolyam típus: | Választás a Devizanem árfolyam típus funkcióban felvettek közül. Ezzel az árfolyam típussal fognak átváltani a bizonylatok, ha nincs másképp beállítva például a Kereskedelmi mozgás típus funkcióban az Árfolyam típus-ban. |
| Árfolyam oszlop: | Eladás / Közép / Vétel, választás. Vevőhöz és Szállítóhoz sem kapcsolódó bizonylatok (pl Belső szállítólevél) felvételekor a bizonylat devizanemének megfelelő árfolyam az itt beállított oszlopból fog származni, ha nincs másképp beállítva például a Kereskedelmi mozgás típus funkcióban az Árfolyam oszlop-ban. |
"
Az alábbi hiba történt:
Az érték nem lehet NULL.
Paraméter neve: currencyRateType
"-ra hivatkozó bizonylatrögzítési hibaüzenet esetén töltsük itt ki az Árfolyam alá tartozó rendszerbeállításokat.
