Modulonkénti funkcióleírások > Rendszer > Beállítások > Beállítások és sorszámok > Rendszer beállítás

A Kereskedelem modulra vonatkozó rendszerbeállítások:

	Lenyitható / Becsukható Csoport	Megjegyzés
	Általános/Alapértelmezett
	Általános/Általános
	Általános/Ár és kedvezmények
	Általános/Komissió
	Általános/Tranzakciók
	Beérkeztetés/Általános
	EKÁER/Általános
	Készletmennyiség/Általános
	Kiskereskedelem/Általános
	Komissió/Komissió

Alapértelmezett

Leltározáskor használt többlet kereskedelmi mozgástípus:

Mozgástípus választás, amellyel a leltározási többlet rögzítéséhez kapcsolódó mozgástípust fogja a rendszer felajánlani kezdőértékként a "Leltár (régi)" funkció "Többlet mozgástípus" és a "Leltár" funkció "Többlet mozgástípus" mezőjében új leltár felvételekor.

Leltározáskor használt raktárközi kereskedelmi mozgástípus:

Mozgástípus választás, amellyel a raktárközi áttárolás rögzítéséhez kapcsolódó mozgástípust fogja a rendszer felajánlani kezdőértékként a "Leltár" funkció " Raktárközi mozgástípus" mezőjében új leltár felvételekor.

Leltározáskor használt hiány kereskedelmi mozgástípus:

Mozgástípus választás, amellyel a leltározási többlet rögzítéséhez kapcsolódó mozgástípust fogja a rendszer felajánlani kezdőértékként a "Leltár (régi)" funkció "Hiány mozgástípus" és a "Leltár" funkció "Hiány mozgástípus" mezőjében új leltár felvételekor.

Leltározáskor használt alapértelmezett cikk ár típus:

Cikk ár típus választás, amellyel a leltározási adatok rögzítéséhez kapcsolódó cikk ár típust fogja a rendszer felajánlani kezdőértékként a "Leltár (régi)" funkció "Cikk ár típus" és a "Leltár" funkció "Cikk ár típus" mezőjében új leltár felvételekor.

Leltározáskor használt alapértelmezett általános ügyviteli kategória:

Általános ügyviteli kategória választás, amellyel a leltározási adatok rögzítéséhez kapcsolódó általános ügyviteli kategóriát fogja a rendszer felajánlani kezdőértékként a "Leltár régi" funkció "Általános ügyviteli kategória" és a "Leltár" funkció "Általános ügyviteli kategória" mezőjében új leltár felvételekor.

Kereskedelmi készletkönyvelés főkönyvi naplója:

A Készletértékelés futtatásakor a könyvelés az itt megadott naplójelen keresztül történik.

Kerekítés technikai szolgáltatás:

A cikktörzsben felvett szolgáltatások közül az itt kiválasztott kerül majd fel automatikusan a vevőszámlára külön sorba, olyan vevőszámlák esetében, amelyekben szükség van kerekítésre és olyan fizetési mód van rá beállítva, amelyben a "Készpénz kerekítés" mező be van pipálva. Például 43 Ft-os kp-s számlát hiába állítanánk ki 43 Ft-ot nem lehet a pénztárba bevenni, ezért a számlára automatikusan rágenerálódik az itt kiválasztott szolgáltatás 2 Ft.-os értékkel. Továbbá szintén ez a szolgáltatás kerül rá az összes kereskedelmi bizonylatra kerekítési eltérésként abban az esetben, ha a "Kereskedelmi bizonylat nettó kerekítő sor" mezőben (itt a rendszerbeállításban) a "Külön kerekítő sor" van beállítva értékként és a bizonylaton kerekíteni kell.

Dolgozói készlet raktár:

A "Vevő" funkció Dolgozói készlet raktár mezőjének ad kezdőértéket a vevő felvételekor, ha a Partner kereskedelmi típus mezőben bepipáltuk a "Belső dolgozó"-t.

Bizományos készlet raktár:

A "Vevő" funkció Bizományosi készlet raktár mezőjének ad kezdőértéket a vevő felvételekor, ha a Partner kereskedelmi típus mezőben bepipáltuk a "Vevő"-t.

Általános

Vevői szállítólevél könyvelése és számla készítése paraméter ablakkal:

Igaz / Hamis, alapértelmezése "Igaz". Beállításával azt szabályozhatjuk, hogy a vevői szállítólevél funkcióban a Könyvelés és számla készítés művelet elindításakor megjelenjen-e a számlakészítés adataira vonatkozó párbeszédablak, vagy módosítási lehetőség nélkül jöjjön létre a számla.

Vevői rendelés lejárati dátum tolerancia napban:

Vevői rendelésben megadott lejárati dátumhoz képesti napeltolás, amely nap elmúltával "Kivezetett (automatikus)" állapotváltozást végez a rendszer, ezen rendelésekre, ha van rá Ütemezett feladat.

Vevői előlegszámla rögzítési típus:

Részletes / Normál, választással szabályozható, hogy vevői előlegszámla rögzítésekor az előleg cikken kívül, annak a cikknek is meg lehessen-e adni az adatait, amelyre vonatkoztatni kívánjuk az előleget. Ettől a nyomtatási képen, ezek az adatok nem fognak megjelenni.

Vevői ajánlat lejárati dátum tolerancia napban:

Vevői ajánlatban megadott lejárati dátumhoz képesti napeltolás, amely nap elmúltával "Kivezetett (automatikus)" állapotváltozást végez a rendszer az ajánlatokra, ha van rá Ütemezett feladat.

Tárhelyek közötti mozgatás közvetlen (Tapadó) cikk közvetlen rögzíthető:

I/N, választással beállítható, hogy a tárhelyek közötti mozgatáskor tapadó cikk közvetlenül (önmagában, termék nélkül) rögzíthető-e. A Göngyölegkezelés részletes leírása a linkről olvasható.

Tárhelyek közötti mozgatás alapértelmezett cikk kapcsolati szabály:

A megjelenő ablakban kiválasztható az a cikk kapcsolati szabály (vagyis egy másik, kapcsolódó cikk automatikus feltüntetése a bizonylaton), amely érvényesülni fog a tárhelyek közötti mozgatáskor. A Göngyölegkezelés részletes leírása a linkről olvasható.

Számlák maximum mennyisége azonnali online adatszolgáltatáshoz (az értéken felül ütemezetten küldjük):

A megadott érték (dbszám) alatti számlák együttes könyvelésekor az adatszolgáltatás azonnal megtörténik. A megadott érték (dbszám) fölötti számlák együttes könyvelésekor a számlák továbbítása ütemezetten történik, ha van rá Ütemezett feladat.

Számla sztornózásakor/helyesbítésekor az alapértelmezett kiállítási dátum:

Eredeti bizonylat / Mai nap, választás. Alapértelmezése a mai nap. A beállítással meghatározhatjuk, hogy sztornó, vagy helyesbítő számla készítésekor a kiállítási dátum mezőnek mi legyen a kezdőértéke.

Szállítói vonalkódok közötti keresés a cikk keresőben minden esetben:

I/N. "Igaz" érték esetén a Cikk keresőben, amennyiben a vonalkódok között is keresünk, akkor minden esetben partnerfüggetlenül történik a keresés a szállítói vonalkódok között.

Szállítói szállítólevél könyvelése és számla készítése paraméter ablakkal:

Amennyiben a beállítás igaz, úgy a szállítói szállítólevél rögzítésekor a menüsorban megjelenő új funkciókkal egyidőben elkönyvelhető a szállítólevél és létrehozható a számla, illetve elkönyvelhető a szállítólevél és rögtön létrejön a könyvelt számla is.

Szállítói rendelés lejárati dátum tolerancia napban:

Szállítói rendelésben megadott lejárati dátumhoz képesti napeltolás, amely nap elmúltával "Kivezetett (automatikus)" állapotváltozást végez a rendszer a rendelésekre, ha van rá Ütemezett feladat.

Szállítói előlegszámla rögzítési típus:

Részletes / Normál, választással szabályozható, hogy szállítói előlegszámla rögzítésekor az előleg cikken kívül annak a cikknek is meg lehessen-e adni az adatait, amelyre vonatkoztatni kívánjuk az előleget. Ettől még bizonylat nyomtatáskor ezek az adatok nem jelennek meg a nyomtatott számlán.

Szállítói ajánlat lejárati dátum tolerancia napban:

Szállítói ajánlatban megadott lejárati dátumhoz képesti napeltolás, amely nap elmúltával "Kivezetett (automatikus)" állapotváltozást végez a rendszer az ajánlatokra, ha van rá Ütemezett feladat.

Projekt mentéskor létrehozandó dimenzió típusa: Itt van lehetőség beállítani hogy új Projekt létrehozáskor melyik sordimenzió értékészletébe legyen ugyanaz legerálva.

Nyomtatáskor történő csatolt állomány mentés kategória:

Alapértelmezése üres. Választás a Csatolt fájl kategória funkcióban felvett kategóriák közül történik. Az itt kiválasztott kategória fog a bizonylat nyomtatásakor a "Csatolt állományok" lapfülre automatikusan létrehozott csatolt fájlhoz kategóriaként automatikusan beállítódni. Figyeljünk arra, hogy, ha pl.: ajánlatot és rendelést is automatikusan csatoltatni szeretnénk, akkor itt olyan kategóriát válasszunk, amiben az adattípus üres, mert csak ekkor tudja mindkettőhöz hozzárendelni. Az automatikus csatoláshoz további beállítások is szükségesek, amiket szintén meg kell adni: A Kereskedelmi bizonylat sablon funkcióban a "Küldés nyomtatás után"-t (és a példányszámot is, hogy melyiket) is be kell pipálni és a Kereskedelmi mozgás típus funkcióban a "Küldés nyomtatás után"-t is be kell állítani.

NAV OSZ számla összevont import mód: "Igaz" érték esetén a számlák lekérdezésekor/létrehozásakor az Import mód Összevont beállítás lesz, ha "Hamis" akkor Részletes.

NAV OSZ számla lekérdezés visszafele (nap):

A NAV OSZ szállítói számla lekérdezés és a NAV OSZ számla import felületeken a lekérdezéskor megadott kezdő értékhez képest (Dátumtól) plusz ennyi nappal előtöltve jelenik meg a lekérdezés vége dátum (Dátumig).

NAV OSZ számla lekérdezés szótár frissítése:

Választható értékek I/N. I érték választása esetén a pénzügyi vagy kereskedelmi számla átvezető felületen a Szótár frissítés bizonylat mentés után checkbox bepipált állapotban jelenik meg.

NAV OSZ számla lekérdezés nem használja az egyedi ÁFA értéket:

Alapértelmezetten Hamis, ami azt jelenti, hogy a NAV OSZ-ből lekért számlák alapértelmezetten tartalmazzák az Egyedi ÁFA beállítást. Igaz értékre való állítás esetén a számlákból pénzügyi vagy kereskedelmi szállítói számla készítés esetén a számlában való módosítások hatása melyek változást eredményeznek az összegben vagy ÁFA kódban, azonnal láthatók az ÁFA összegekben is. A beállítás egy alapértelmezés, számla készítéskor van lehetőség egyedileg módosítani.

NAV OSZ számla lekérdezés forrás cikk megnevezés megjegyzésbe:

Választható értékek I/N. I érték esetén a forrás cikk megnevezése átemelésre kerül a megjegyzésbe is.

NAV OSZ számla forrás adat keresés kezdődikre is:

Választható értékek I/N. I érték esetén a forrás cikk megnevezése kezdő értékben is keres, nem kell teljes egyezőségnek lennie.

MRP kalkuláció befejező dátumának eltolása napokban:

Az MRP futtatása funkció "Befejező dátum" mezőjének ad kezdőértéket a mező.

Lezárt időszakban a készletérték nem változhat:

I/N. "Igaz" érték esetén Költségfelosztás készletekre-t, Visszárut, Szállítói számlával készlet értékmódosítást (készletértéket módosító változtatást) nem enged elvégezni a program lezárt időszakra és FIFO kapcsolatok törlése/manuális kapcsolás-t sem, míg "Hamis" esetben megengedi ezeket. Rendszer indításakor célszerű "Igaz" értékre állítani, hogy ne változzon a készletérték a lezárt időszakokban. Példa: "Igaz" esetben lezárt időszakra eső dátumú szállítólevelet nem lehet rögzítés alatti állapotból könyvelt állapotba állítani, míg "Hamis" esetben ezt megtehetjük. Példa1: Októberi lekönyvelt a szállítólevél. Már lezártuk az októberi üzleti időszakot és csak ekkor jön a számla novemberben. Rögzítjük a számlát, de könyvelni nem tudjuk, ha itt a beállítás "Igaz", csak akkor, ha "Hamisra" állítjuk. "Hamis" esetén lekönyvelődik például az első nyitott időszakra eső dátumokkal, azaz novemberre. Ez attól függ, hogy az Időszak kezelés beállítás hogyan áll: Könyvelés az első nyitott időszakra / Könyvelés a teljesítés dátumára. További részletes példák a linkről olvashatók.

Környezetvédelmi termékdíj számítási mód:

Nincs környezetvédelmi termékdíj elszámolás / Bejövő oldali környezetvédelmi termékdíj elszámolás / Kimenő oldali környezetvédelmi termékdíj elszámolás választással meghatározható, hogy milyen irányú bizonylatokra vonatkozzon a környezetvédelmi termékdíj elszámolás. Használat leírása: a Környezetvédelmi termékdíj fejezetben található. A Vevő / Szállító-ban is a beállítás hatására jelenik meg a Környezetvédelmi termékdíj beállításra vonatkozó terület, illetve a kereskedelmi mozgás típus-ban is ettől függ, hogy megjelenik-e a vonatkozó lapfül.

Kereskedelmi bizonylatokon a készlet megjelenítőnél raktár szűrés használata:

I/H beállítással szabályozható, hogy a soban,a raktár megadás után csak a kiválasztott raktár készlete látszódjon a készletmegjelenítő ablakban.

Kereskedelmi bizonylat nettó kerekítő sor:

Legnagyobb összegű sor / Külön kerekítő sor, választással meghatározható, hogy a bizonylati összeg kerekítésénél a kerekítési különbözetet a program számolja hozzá a legnagyobb összegű sorhoz, vagy hozzon létre egy új bizonylatsort a kerekítés összegével. Az új bizonylatsor a "Készpénzes kerekítés technikai szolgáltatás" mezőben (itt a rendszerbeállításban) megadott szolgáltatás típusú cikk lesz. Fontos tudni, hogy a szállítólevelek készletértékébe, annak könyvelésébe a "Külön kerekítő sor"-ra generálódó kerekítési nem kerül be. A számla könyvelésekor a számla miatt viszont meg fog jelenni a számlakerekítés könyvelése a főkönyvön. "Legnagyobb összegű sor" esetében a szállítólevélen a tétel készletértékbe (a legnagyobb összegű sorba) belekerül a kerekítés miatti összeg.

- Kerekítés miatti "Külön kerekítő sor" a tranzakciókban -

Kereskedelem e-számla azonnali küldés:

I/N

FIFO számítási ciklusok száma:

Alapértelmezése 42. Arra szolgál, hogy annak a számítási esetnek korlátot szabjon, hogy ha két raktár között ugyan azt a cikket ide-oda mozgatnánk, akkor se kerüljön lassító ciklusba a program, hanem csak az itt megadott számú raktárközi oda-vissza mozgatásig számol.

E-számla dokumentum könyvtára: E-számlához köthető csatolmányok link alapú kezelése esetén, itt tároljuk el a későbbiekben a fájlokat. A mappa mentéséről az ügyfélnek kell gondoskodnia.

Előleg felhasználás árfolyam veszteség főkönyvi számlaszám:

Főkönyvi számlaszám választás. amelyre az előleg felhasználása során keletkezett árfolyam veszteség kerül könyvelésre.

Előleg felhasználás árfolyam nyereség főkönyvi számlaszám:

Főkönyvi számlaszám választás. amelyre az előleg felhasználása során keletkezett árfolyam nyereség kerül könyvelésre.

Elemi foglalás lejárati dátum tolerancia napban:

Megadható, hogy az el nem vitt elemi foglalások lejáratát követően hány nappal kerüljenek automatikusan törlésre, ha be van állítva rá Ütemezett feladat.

Egy tranzakcióban könyvelt készletértékek darabszáma:

Alapértelmezése 50.

Cikk ügyviteli kategória módosítása bizonylat rögzítésekor:

I/N, választás. Alapértelmezése "Hamis".

Cikk ártábla választó összes partner árcsoporthoz tartozó ár megjelenítése:

Igaz/Hamis jelöléssel bizonylat rögzítésekor, a partner árcsoportjához tartozó összes ár megjeleníthető.

Cikk ártábla választó összes ár típushoz tartozó ár megjelenítése:

Igaz/Hamis jelöléssel bizonylat rögzítésekor, az ár típushoz tartozó összes ár megjeleníthető.

Cikk alapértelmezett készletértékelés típus:

Napi átlag / Havi átlag / Elszámolóár / FIFO / Nincs. A mező a cikkek felvételekor ad kezdőértéket a Cikk funkció / Általános lapfül / Készletértékelés típus mezőnek.

Ár és kedvezmények

Vevő kedvezmény prioritás:

Alapértelmezett/Partner

Vevő kedvezmény érték:

Maximum/minimum

Vevő ár prioritás:

Alapértelmezett/Partner

Vevő ár érték:

Maximum/minimum

Szállítói kedvezmény prioritás:

Alapértelmezett/Partner

Szállítói kedvezmény érték:

Maximum/minimum

Szállítói ár prioritás: Alapértelmezett/Partner

Szállítói ár érték:

Maximum/minimum

A típusonkénti beállítási lehetőségek:

Prioritás:

Alapértelmezett vagy Partner szerinti lehet. Az Alapértelmezett beállítás esetén, az összes figyelembe vehető ár vagy kedvezményből az érték beállítás szerint veszi fel a megfelelő értéket.

Partner beállítás esetén, ha van dedikáltan partneri ár/kedvezmény az összes figyelembe vehető ár és kedvezményből (tehát amin fix partner van megadva), abból választja ki az érték beállításnak megfelelő értéket. Ha nincs dedikált partner ár/kedvezmény akkor az összes figyelembe vehető ár vagy kedvezményből az érték beállítás szerint veszi fel a megfelelő értéket.

Érték (ez van partner nélküli esetén is):

Minimum:

Az ár és kedvezmény halmazból a legkisebbet választja ki.

Maximum:

Az ár és kedvezmény halmazból a legnagyobbat választja ki.

Cikk kartonon ár típus 1:

Olyan ár típus választható csak ki, amelynek a devizanem mezője kitöltött

Cikk kartonon ár típus 2:

Olyan ár típus választható csak ki, amelynek a devizanem mezője kitöltött

Cikk kartonon ár típus 3:

Olyan ár típus választható csak ki, amelynek a devizanem mezője kitöltött

Cikk kartonon ár típus 4:

Olyan ár típus választható csak ki, amelynek a devizanem mezője kitöltött

Cikk kartonon ár típus 5:

Olyan ár típus választható csak ki, amelynek a devizanem mezője kitöltött

Belső ár érték:

Maximum/minimum

Becsült haszon számítás alapja:

Készletérték vagy Árlista lehet az alapja.

Becsült haszon szállítói árlista típus:

Ha a Becsült haszon számítás alapja Árlista, akkor itt kiválasztható, hogy melyik árlista alapján számolódjon az érték.

Tranzakciók

Vevői számla sor csatolt állomány 'Csatolás e-számlához' alap értéke:

I/H értéket vehet fel. Igaz érték esetén, sorhoz csatolt állománynál alapértelmezetten aktív lesz a csatolás e-számlához jelölő értéke.

Vevői számla csatolt állomány 'Csatolás e-számlához' alap értéke:

I/H értéket vehet fel. Igaz érték esetén, a számla fej részéhez csatolt állománynál alapértelmezetten aktív lesz a csatolás e-számlához jelölő értéke.

Vevői díjbekérő alapján létrejövő előlegszámla fizetési módja nem házi pénztár esetén:

Nem házi pénztárból -irányított pontozással- történő kiegyenlítés esetén az automatikusan kiállításra kerülő előlegszámla fizetési módja.

Vevői díjbekérő alapján létrejövő előlegszámla fizetési módja házi pénztár esetén:

Házi pénztárból -irányított pontozással- történő kiegyenlítés esetén az automatikusan kiállításra kerülő előlegszámla fizetési módja.

Teljes mennyiségben visszáruzott fogyasztás önmagához történő kapcsolása:

Választható érték I/N. Igaz érték esetén amennyiben kimenő mozgásnál a teljes mennyiségben történik meg a visszáruzás, akkor a rendszer az eredeti fogyasztó bizonylat tételeit a visszáru mozgásra kapcsolja rá, így az lesz a FIFO kapcsolat. Mintha az eredeti kiadás meg sem történt volna. A kimenő mozgáshoz eredetileg kapcsolódó FIFO szerinti növekvő készletkapcsolat (eredeti FIFO kapcsolat) pedig törlődik, és a készlet kupac ismét nyitott lesz.

Pénzeszköz forrás sorrend: A paraméterrel szabályozhatjuk, hogy a kereskedelmi bizonylatok esetén a Pénzeszköz értéke elsődlegesen honnan öröklődjön: Mozgástípus vagy Devizanem beállításából. Amennyiben a mozgástípusban kötelezőre van állítva a pénzeszköz értéke, azt nem írja felül ez a paraméter.

Online számla beállítás ellenőrzése könyveléskor:

Alapértelmezetten igaz. Nem-re való állítás esetén a rendszer nem végzi el az ellenőrzést.

Kiszállításkori termelés - késztermék bevét mozgástípus:

A vevői szállítólevél sor felvételekor a Termelés mező bepipálásakor (Könyveléskor) automatikusan Ad-hoc gyártás történik, amely során a létrejövő készterméket az itt megadott késztermék termelésre létrehozott mozgástípussal veszi a rendszer készletre. Ennek kitöltése ellenőrizhető a bizonylaton megjelenő Termelés tab fülön.

Kiszállításkori termelés - általános ügyviteli kategória:

A vevői szállítólevél sor felvételekor a Termelés mező bepipálásakor (Könyveléskor) automatikusan Ad-hoc gyártás történik, amely során a létrejövő szállítólevelek általános ügyviteli kategóriáját határozza meg a mező értéke. Ennek kitöltése ellenőrizhető a bizonylaton megjelenő Termelés tab fülön.

Kiszállításkori termelés - alapanyag raktár:

A vevői szállítólevél sor felvételekor a Termelés mező bepipálásakor (Könyveléskor) automatikusan Ad-hoc gyártás történik, amely során a létrejövő késztermék gyártásához szükséges alapanyagokat az itt megadott alapanyag raktárról veszi le a rendszer.

Kiszállításkori termelés - alapanyag kiadás mozgástípus:

Készpénzes számlák sztornózásakor sztornó és sztornóztott számla összepontozása

Választható érték I/N. (Igaz érték esetén Készpénzes, automatikusan kiállításra kerülő házi pénztár bizonylatos kereskedelmi számla sztornózása esetén, a számlák (sztornó/sztornózott) összepontozódnak, azonban a két házi pénztár bizonylat nyitott marad, ezt manuálisan kell összevezetni. N érték estén: Készpénzes, automatikusan kiállított házi pénztár bizonylattal összepontozott kereskedelmi számla esetén, a sztornó számla elkönyvelésével nem kapcsolódik szét az eredeti pontozás, így a sztornózott számla az eredeti házi pénztár bizonylathoz fog továbbra is kapcsolódni, a sztornó számla pedig a sztornózás hatására létrejött (ellentétes előjelű) házi pénztár bizonylathoz.

Kereskedelem vevői sztornó számla teljesítési dátumának azonosnak kell lennie a sztornózott számla teljesítési dátumával:

Ez a jelölő vezérli, hogy a sztornó számla teljesítési dátuma változtatható-e.

Kereskedelmi vevői helyesbítő számla teljesítési dátumának azonosnak kell lennie a helyesbített számla teljesítési dátumával:

Ez a beállítás vezérli, hogy a helyesbítő számla teljesítési dátuma változtatható-e.

Kereskedelem szállítói sztornó számla teljesítési dátumának azonosnak kell lennie a sztornózott számla teljesítési dátumával:

Ez a jelölő vezérli, hogy a sztornó számla teljesítési dátuma változtatható-e.

Kereskedelmi bizonylat nyomtatás - Kontírozások megjelenítése:

I/N értéket vehet fel. N érték választása esetén a számlasablonok másodpéldányán nem jelenik meg a kontír információ.

EU-n belül történő kereskedelem bevallás (A60) cikk típus forrása kereskedelmi bizonylatok esetén:

Beállítható, hogy az A60-as bevallás a kereskedelmi bizonylatok esetében a cikknél megadott értékből vagy az ÁFA kódnál megadott értékből vegye hogy az termék vagy szolgáltatásként értelmezhető-e. ÁFA kód vagy cikk értéket vehet fel.

Díjbekérő alapján létrejövő előlegszámla kiállítási dátumának forrása:

Teljesítés/befizetés dátuma érték esetén a banki tranzakcióval létrejövő előlegszámla az eredeti bank esedékesség dátumával jön létre. Az előlegszámla kiállítási dátuma a banki tranzakció kiállítási dátuma lesz, teljesítése pedig az értéknap.

Mai nap beállítás esetén a banki tranzakció dátumátől függetlenül a kiállítás dátuma mindig az adott nap (mai nap) lesz, vagyis amikor a bizonylat létrejön.

Díjbekérő alapján létrejövő előlegszámla átvett sor megjegyzések:

A paraméterbe beválasztott megjegyzés típusokat fogja átvenni az előlegszámla díjbekérőből generálás után. Amennyiben semmilyen értéket nem adunk meg, úgy nem kerülnek átvételre a megjegyzések tartalmai.

Díjbekérő alapján létrejövő előlegszámla átvett fej megjegyzések:

A visszáru bizonylat teljesítési dátuma nem lehet kisebb, mint a visszáruzott bizonylat teljesítési dátuma:

Bekapcsolva megakadályozza azt, hogy a szállítóleveleket visszáruzáskor kisebb dátumra állítsuk be, mint az eredeti szállítólevél dátuma.

Beérkeztetés/Általános

Tárhely:

A beérkeztetésen megadott Tárhely alapértelmezett értéke. A beérkeztetés rögzítésénél a mező módosítható, csak az itt megadott értékkel előtölti. Fontos, hogy ha a tárhely raktára más raktár, mint a Raktár mező értéke, akkor a tárhely raktára az erősebb beállítás és a tárhelyből fogja a raktárat venni a deep.

Raktár:

A beérkeztetésen megadott Raktár alapértelmezett értéke. A beérkeztetés rögzítésénél a mező módosítható, csak az itt megadott értékkel előtölti.

Mobil beérkeztetés típus:

A beérkeztetésen megadott Mobil beérkeztetés típusának (egyszerű és részletes) az alapértelmezett értéke. A beérkeztetés rögzítésénél a mező módosítható, csak az itt megadott értékkel előtölti.

Felelős szerepkör:

A beérkeztetésen megadott Felelős szerepkör alapértelmezett értéke. A beérkeztetés rögzítésénél a mező módosítható, csak az itt megadott értékkel előtölti.

Felelős személy:

A beérkeztetésen megadott Felelős személy alapértelmezett értéke. A beérkeztetés rögzítésénél a mező módosítható, csak az itt megadott értékkel előtölti.

EKÁER beállítások:

- EKAER rendszerbeállítások -

Nem kockázatos termék nettó összege (KD) értéhatár:

Könyvelési devizanemben megadandó törvény által meghatározott értékhatár összeg

Nem kockázatos termék bruttó súly (kg) értéhatár:

Kilogrammban megadandó törvény által meghatározott súly értékhatár összeg

Kockázatos termék nettó összeg (KD) értékhatár:

Könyvelési devizanemben megadandó törvény által meghatározott értékhatár összeg

Kockázatos termék bruttó súly (kg) értékhatár:

Kilogrammban megadandó törvény által meghatározott súly értékhatár összeg

Kockázatos élelmiszer nettó összeg (KD) értékhatár:

Könyvelési devizanemben megadandó törvény által meghatározott értékhatár összeg

Kockázatos élelmiszer bruttó súly (kg) értékhatár:

Kilogrammban megadandó törvény által meghatározott súly értékhatár összeg

EKÁER Adatszolgáltatás URL:

Az EKAER bejelentéséhez szükséges internetes oldal url elérhetősége

Készletmennyiség/Általános

Vevői rendelések megjelenítése:

I/N. A készlet áttekintő felületeken megjelenik a "Vevői rendelés" csoport. A csoport alatti található a sorok, a nyitott, nem foglalt vevői rendelés sorok mennyiségei találhatóak raktáranként összesítve. A könyvelt vevői rendelések vesznek részt a számításban, melyek mennyiségi forrása nem "Szállítói rendelés".

Szállítói rendelések megjelenítése:

I/N. A készlet áttekintő felületeken megjelenik a "Szállítói rendelés" csoport. A csoport alatti található a sorok a nyitott szállítói rendeléseken lévő mennyiséget mutatják raktáranként összesítve. A nyitott állapotú, könyvelt státuszú rendelés sorok alapján történik a számítás, melyek nem kapcsolódnak közvetlenül vevői rendeléshez.

Belső rendelések megjelenítése:

I/N. A készlet áttekintő felületeken megjelenik a "Belső rendelés" csoport. A csoport alatti található a sorok a nyitott, nem foglalt belső rendelés sorok mennyiségei találhatóak raktáranként összesítve. A könyvelt belső rendelések vesznek részt a számításban, melyek mennyiségi forrása nem "Szállítói rendelés".

Kiskereskedelem/Általános

Fizetési mód vegyes fizetés esetén:

Az itt beállított fizetési móddal kerülnek megjelenítésre illetve átadásra - számla tétel analitikában, adóhatósági adatszolgáltatás xml-ban, NAV OSZ számla adatszolgáltatás xml-ben - azon kiskereskedelmi számlák, melyek kiegyenlítése egynél több fizetési móddal történt meg.

Ha a rendszerbeállításban nincs érték megadva, akkor több fizetési mód esetén, a fenti helyeken annak a fizetési módnak az értéke fog megjelenni, melyre nagyobb összeget rögzítettek.

Komissió

Rendelések csoportosítása:

Választható értékek: Csoportosítva/Elkülönítve rendelésenként. (Csoportosítva: Normál működés. (Azonosság: összeg számítás alapja, cél szállítólevél típusa, pertner, partner telephely, devizanem, általános ügyviteli kategória, fizetési mód, cég telephely, járat, fuvarozási mód) Azon termékek kerülnek egy szállítólevélre, melyeknél a fenti adatok azonosak. Elkülönítve rendelésenként: Forrás rendelésenként külön-külön szállítólevél készül.)

Rendelésből szolgáltatások átvétele:

Választható érték I/N. (I érték esetén a rendelésre rögzített szolgáltatások is átvezethetők a szállítólevélre. N érték esetén csak a termék típusú cikkek vezethetők át a szállítólevélre.)

Rendelés fejből átvett adatok:

Az alábbi adatok kerülnek átvezetésre a forrás rendelésről (1-1-es kapcsolat). A felhasználó szabályozni tudja azt, hogy mit vegyen át a rendelésről. Csak a lent felsorolt lehetőségek közül fog tudni választani:

• Rendelés külső iktatószáma (bekerülne a szállítólevél külső iktatószámába)

• Megjegyzés 1,2,3

• Tárgy

• Fej dimenzió

• Fej extra

A felületen egyszerre több sor is kijelölhető. A beállításba csak a kijelölt sorok kerülnek be

Kötelező ellenőrzés: