|
Lenyitható / Becsukható Csoport
|
Megjegyzés
|
|
Általános / Alapértelmezett
|
|
|
Általános / Általános
|
|
|
Általános / Tranzakciók
|
|
|
Általános / Ár és kedvezmény
|
|
|
Általános / EKAER Beállítások
|
|
Általános/Alapértelmezett
| Rendelés generálás szállítói rendelés státusz: | Alapértelmezetten a Visszaigazolt(könyvelt) státusz választható. |
| Rendelés generálás szállítói rendelés mozgás típus: | A szállítói rendelés típusú mozgáskódokból lehet kiválasztani azt, amelyet a létrejövő rendelésben alapértelmezetten látni szeretnénk. |
| Rendelés generálás alapértelmezett raktár: | Az itt kiválasztott raktárra jönnek létre a szállítói rendelések alapértelmezetten. |
| Rendelés generálás alapértelmezett általános ügyviteli kategória: | Az itt kiválasztott általános ügyviteli kategória lesz a rendelés generálással létrejött szállítói rendelésben az alapértelmezett. |
| Leltározáskor használt többlet kereskedelmi mozgástípus: | Mozgástípus választás, amellyel a leltározási többlet rögzítéséhez kapcsolódó mozgástípust fogja a rendszer felajánlani kezdőértékként a "Leltár (régi)" funkció "Többlet használt mozgástípus" és a "Leltár" funkció "Többlet mozgástípus" mezőjében új leltár felvételekor. |
| Leltározáskor használt raktárközi kereskedelmi mozgástípus: | Mozgástípus választás, amellyel a raktárközi áttárolás rögzítéséhez kapcsolódó mozgástípust fogja a rendszer felajánlani kezdőértékként a "Leltár" funkció "Raktárközi mozgástípus" mezőjében új leltár felvételekor. |
| Leltározáskor használt hiány kereskedelmi mozgástípus: | Mozgástípus választás, amellyel a leltározási hiány rögzítéséhez kapcsolódó mozgástípust fogja a rendszer felajánlani kezdőértékként a "Leltár (régi)" funkció "Hiány mozgástípus" és a "Leltár" funkció "Hiány mozgástípus" mezőjében új leltár felvételekor. |
| Leltározáskor használt alapértelmezett cikk ár típus: | Cikk ár típus választás, amellyel a leltározási adatok rögzítéséhez kapcsolódó cikk ár típust fogja a rendszer felajánlani kezdőértékként a "Leltár (régi)" funkció "Cikk ár típus" és a "Leltár" funkció "Cikk ár típus" mezőjében új leltár felvételekor. |
| Leltározáskor használt alapértelmezett általános ügyviteli kategória: | Általános ügyviteli kategória választás, amellyel a leltározási adatok rögzítéséhez kapcsolódó általános ügyviteli kategóriát fogja a rendszer felajánlani kezdőértékként a "Leltár régi" funkció "Általános ügyviteli kategória" és a "Leltár" funkció "Általános ügyviteli kategória" mezőjében új leltár felvételekor. |
| Közvetlen ár típus 1-10-ig: | A beállítás segítségével paraméterezhetjük a "Törzsadatok/Cikk/Cikk" (listanézeten a kívánt cikk kiválasztása után) menü útvonalon elérhető (cikk) törzsadatokban közvetlenül is megjelenő az adott cikkhez tartozó árlistáink megjelenését és sorrendjét. Összesen 10 árlistát lehet megjeleníteni tetszőleges sorrendben. |
| Kereskedelmi készletkönyvelés főkönyvi naplója: | A Készletértékelés futtatásakor a könyvelés az itt megadott naplójelen keresztül történik. |
| Kerekítés technikai szolgáltatás: | A cikktörzsben felvett szolgáltatások közül az itt kiválasztott kerül majd fel automatikusan a vevőszámlára külön sorba, olyan vevőszámlák esetében, amelyekben szükség van kerekítésre és olyan fizetési mód van rá beállítva, amelyben a "Készpénz kerekítés" mező be van pipálva. Például 43 Ft-os kp-s számlát hiába állítanánk ki 43 Ft-ot nem lehet a pénztárba bevenni, ezért a számlára automatikusan rágenerálódik az itt kiválasztott szolgáltatás 2 Ft.-os értékkel. Továbbá szintén ez a szolgáltatás kerül rá az összes kereskedelmi bizonylatra kerekítési eltérésként abban az esetben, ha a "Kereskedelmi bizonylat nettó kerekítő sor" mezőben (itt a rendszerbeállításban) a "Külön kerekítő sor" van beállítva értékként és a bizonylaton kerekíteni kell. |
| Dolgozói készlet raktár: | A "Vevő" funkció "Dolgozói készlet raktár" mezőjének ad kezdőértéket a vevő felvételekor, ha a Partner kereskedelmi típus mezőben bepipáltuk a "Belső dolgozó"-t. |
| Díjbekérő alapján létrejövő előlegszámla kiállítási dátumának forrása: | Teljesítés/befizetés dátuma érték esetén a banki tranzakcióval létrejövő előlegszámla az eredeti bank esedékesség dátumával jön létre. Az előlegszámla kiállítási dátuma a banki tranzakció kiállítási dátuma lesz, teljesítése pedig az értéknap. |
| Mai nap beállítás esetén a banki tranzakció dátumátől függetlenül a kiállítás dátuma mindig az adott nap (mai nap) lesz, vagyis amikor a bizonylat létrejön. |
| Bizományos készlet raktár: | A "Vevő" funkció Bizományosi készlet raktár mezőjének ad kezdőértéket a vevő felvételekor, ha a Partner kereskedelmi típus mezőben bepipáltuk a "Vevő"-t. |
Általános/Általános
| Vevői szállítólevél könyvelése és számla készítése paraméter ablakkal: | Igaz / Hamis, alapértelmezése "Igaz". Beállításával azt szabályozhatjuk, hogy a vevői szállítólevél funkcióban a Könyvelés és számla készítés művelet elindításakor megjelenjen-e a számlakészítés adataira vonatkozó párbeszédablak, vagy módosítási lehetőség nélkül jöjjön létre a számla. |
| Vevői rendelés lejárati dátum tolerancia napban: | Vevői rendelésben megadott lejárati dátumhoz képesti napeltolás, amely nap elmúltával "Kivezetett (automatikus)" állapotváltozást végez a rendszer, ezen rendelésekre, ha van rá Ütemezett feladat. |
| Vevői előlegszámla rögzítési típus: | Részletes / Normál, választással szabályozható, hogy vevői előlegszámla rögzítésekor az előleg cikken kívül, annak a cikknek is meg lehessen-e adni az adatait, amelyre vonatkoztatni kívánjuk az előleget. Ettől a nyomtatási képen, ezek az adatok nem fognak megjelenni. A módosítás csak a program újraidításával, kilépve (nem kijelentkezéssel) és visszalépve lép életbe. |
| Vevői ajánlat lejárati dátum tolerancia napban: | Vevői ajánlatban megadott lejárati dátumhoz képesti napeltolás, amely nap elmúltával "Kivezetett (automatikus)" állapotváltozást végez a rendszer az ajánlatokra, ha van rá Ütemezett feladat. |
| Tárhelyek közötti mozgatás közvetlen (Tapadó) cikk közvetlen rögzíthető: | I/N, választással beállítható, hogy a tárhelyek közötti mozgatáskor tapadó cikk közvetlenül (önmagában, termék nélkül) rögzíthető-e. A Göngyölegkezelés részletes leírása a linkről olvasható. |
| Tárhelyek közötti mozgatás alapértelmezett cikk göngyöleg szabály: | A megjelenő ablakban kiválasztható az a cikk kapcsolati szabály (vagyis egy másik, kapcsolódó cikk automatikus feltüntetése a bizonylaton), amely érvényesülni fog a tárhelyek közötti mozgatáskor. A Göngyölegkezelés részletes leírása a linkről olvasható. |
| Számlák maximum mennyisége azonnali online adatszolgáltatáshoz (az értéken felül ütemezetten küldjük): | A megadott érték (dbszám) alatti számlák együttes könyvelésekor az adatszolgáltatás azonnal megtörténik. A megadott érték (dbszám) fölötti számlák együttes könyvelésekor a számlák továbbítása ütemezetten történik, ha van rá Ütemezett feladat. |
| Számla sztornózásakor/helyesbítésekor az alapértelmezett kiállítási dátum: | Eredeti bizonylat / Mai nap, választás. Alapértelmezése a mai nap. A beállítással meghatározhatjuk, hogy sztornó, vagy helyesbítő számla készítésekor a kiállítási dátum mezőnek mi legyen a kezdőértéke. |
| Szállítói vonalkódok közötti keresés a cikk keresőben minden esetben: | I/N. "Igaz" érték esetén a Cikk keresőben, amennyiben a vonalkódok között is keresünk, akkor minden esetben partnerfüggetlenül történik a keresés a szállítói vonalkódok között. |
| Szállítói rendelés lejárati dátum tolerancia napban: | Szállítói rendelésben megadott lejárati dátumhoz képesti napeltolás, amely nap elmúltával "Kivezetett (automatikus)" állapotváltozást végez a rendszer a rendelésekre, ha van rá Ütemezett feladat. |
| Szállítói előlegszámla rögzítési típus: | Részletes / Normál, választással szabályozható, hogy szállítói előlegszámla rögzítésekor az előleg cikken kívül annak a cikknek is meg lehessen-e adni az adatait, amelyre vonatkoztatni kívánjuk az előleget. Ettől még bizonylat nyomtatáskor ezek az adatok nem jelennek meg a nyomtatott számlán. |
| Szállítói ajánlat lejárati dátum tolerancia napban: | Szállítói ajánlatban megadott lejárati dátumhoz képesti napeltolás, amely nap elmúltával "Kivezetett (automatikus)" állapotváltozást végez a rendszer az ajánlatokra, ha van rá Ütemezett feladat. |
Rendelés generálás kalkuláció befejező dátumának eltolása napokban:
| Projekt mentéskor létrehozandó dimenzió típusa: | Itt állítható be, hogy a projekt mentésekor melyik dimenzióban hozzon létre egy új elemet a rendszer. A dimenzió kódja és a megnevezése kerül legenerálásra a projekt alapján az új elemben. |
| Nyomtatáskor történő csatolt állomány mentés kategória: | Alapértelmezése üres. Választás a Csatolt fájl kategória funkcióban felvett kategóriák közül történik. Az itt kiválasztott kategória fog a bizonylat nyomtatásakor a "Csatolt állományok" lapfülre automatikusan létrehozott csatolt fájlhoz kategóriaként automatikusan beállítódni. Figyeljünk arra, hogy, ha pl.: ajánlatot és rendelést is automatikusan csatoltatni szeretnénk, akkor itt olyan kategóriát válasszunk, amiben az adattípus üres, mert csak ekkor tudja mindkettőhöz hozzárendelni. Az automatikus csatoláshoz további beállítások is szükségesek, amiket szintén meg kell adni: A Kereskedelmi bizonylat sablon funkcióban a "Küldés nyomtatás után"-t (és a példányszámot is, hogy melyiket) is be kell pipálni és a Kereskedelmi mozgás típus funkcióban a "Küldés nyomtatás után"-t is be kell állítani. |
| NAV OSZ küldés felfüggesztését megelőző sikertelen küldések száma: | Alapértelmezetten 100. Amennyiben a sikertelen küldések száma az itt megadott szám egész számú többszöröse lesz, akkor az NAV OSZ adatszolgáltatás újonnan felvett "Küldés felfüggesztve" adata beállításra kerül. Az így megjelölt adatot az ütemezett feladat nem próbálja meg elküldeni. A küldést manuálisan lehet kezdeményezni a NAV OSZ Adatszolgáltatásból, vagy a Feladás funkcióval, vagy az újonnan létrehozott "Küldés újraindítása" funkcióval. |
| NAV OSZ szállítói számla szótár frissítése: | Alapértelmezetten Igaz. Választható értékek I/N. I érték választása esetén a pénzügyi vagy kereskedelmi számla átvezető felületen a Szótár frissítés bizonylat mentés után checkbox bepipált állapotban jelenik meg. |
| NAV OSZ számla saját árfolyam típus használata: | Alapértelmezetten Hamis. Ha a beállítás értéke igaz, akkor NAV OSZ-ből szállítói számla (pénzügyi vagy kereskedelmi) készítésekor a devizanem megadást követően a program a normál működés alapján határozza meg az árfolyamot, a NAV OSZ számla xml-ben kapott árfolyamot pedig a számla Partneri árfolyam mezőjébe adjuk át, ez alapján számolja a program a partneri ÁFÁ-t. |
| NAV OSZ számla összevont import mód: | Választható értékek I/N. I érték választása esetén a pénzügyi vagy kereskedelmi számla átvezető felületen az Import mód Összevont értékkel kerül betöltésre. Hamis esetén Részletetes lesz a beállíátás. |
| NAV OSZ szállítói számla lekérdezés visszafele (nap): | A NAV OSZ szállítói számla lekérdezés és a NAV OSZ számla import felületekene a lekérdezéskor megadott kezdő értékhez képest (Dátumtól) plusz ennyi nappal előtöltve jelenik meg a lekérdezés vége dátum (Dátumig). |
| NAV OSZ számla lekérdezés nem használja az egyedi ÁFA értéket: | Alapértelmezetten Igaz. Hamis érték esetén a NAV OSZ-ből lekért számlák alapértelmezetten tartalmazzák az Egyedi ÁFA beállítást. Igaz értékre való állítás esetén a számlákból pénzügyi vagy kereskedelmi szállítói számla készítés esetén a számlában való módosítások hatása melyek változást eredményeznek az összegben vagy ÁFA kódban, azonnal láthatók az ÁFA összegekben is. A beállítás egy alapértelmezés, számla készítésekor van lehetőség egyedileg módosítani. |
NAV OSZ számla forrás cikk megnevezés megjegyzésbe: Alapértelmezetten Igaz. Választható értékek I/N. I érték esetén a forrás cikk megnevezése átemelésre kerül a megjegyzésbe is.
NAV OSZ számla forrás adat keresés kezdődikre is: Alapértelmezetten Igaz. Választható értékek I/N. I érték esetén a program a NAV OSZ számla forrás adatát a NAV OSZ szótárban rögzített tételekben a teljes egyezőség után kezdődikre is keresni fogja.
| Lezárt időszakban a készletérték nem változhat: | I/N. "Igaz" érték esetén Költségfelosztás készletekre-t, Visszárut, Szállítói számlával készlet értékmódosítást (készletértéket módosító változtatást) nem enged elvégezni a program lezárt időszakra és FIFO kapcsolatok törlése/manuális kapcsolás-t sem, míg "Hamis" esetben megengedi ezeket. Rendszer indításakor célszerű "Igaz" értékre állítani, hogy ne változzon a készletérték a lezárt időszakokban. Példa: "Igaz" esetben lezárt időszakra eső dátumú szállítólevelet nem lehet rögzítés alatti állapotból könyvelt állapotba állítani, míg "Hamis" esetben ezt megtehetjük. Példa1: Októberi lekönyvelt a szállítólevél. Már lezártuk az októberi üzleti időszakot és csak ekkor jön a számla novemberben. Rögzítjük a számlát, de könyvelni nem tudjuk, ha itt a beállítás "Igaz", csak akkor, ha "Hamisra" állítjuk. "Hamis" esetén lekönyvelődik például az első nyitott időszakra eső dátumokkal, azaz novemberre. Ez attól függ, hogy az Időszak kezelés beállítás hogyan áll: Könyvelés az első nyitott időszakra / Könyvelés a teljesítés dátumára. További részletes példák a linkről olvashatók. |
| Környezetvédelmi termékdíj számítási mód: | Nincs környezetvédelmi termékdíj elszámolás / Bejövő oldali környezetvédelmi termékdíj elszámolás / Kimenő oldali környezetvédelmi termékdíj elszámolás választással meghatározható, hogy milyen irányú bizonylatokra vonatkozzon a környezetvédelmi termékdíj elszámolás. Használat leírása: a Környezetvédelmi termékdíj fejezetben található. A Vevő / Szállító-ban is a beállítás hatására jelenik meg a Környezetvédelmi termékdíj beállításra vonatkozó terület, illetve a kereskedelmi mozgás típus-ban is ettől függ, hogy megjelenik-e a vonatkozó lapfül. |
| Kereskedelmi bizonylat nettó kerekítő sor: | Legnagyobb összegű sor / Külön kerekítő sor, választással meghatározható, hogy a bizonylati összeg kerekítésénél a kerekítési különbözetet a program számolja hozzá a legnagyobb összegű sorhoz, vagy hozzon létre egy új bizonylatsort a kerekítés összegével. Az új bizonylatsor a "Készpénzes kerekítés technikai szolgáltatás" mezőben (itt a rendszerbeállításban) megadott szolgáltatás típusú cikk lesz. Fontos tudni, hogy a szállítólevelek készletértékébe, annak könyvelésébe a "Külön kerekítő sor"-ra generálódó kerekítési nem kerül be. A számla könyvelésekor a számla miatt viszont meg fog jelenni a számlakerekítés könyvelése a főkönyvön. "Legnagyobb összegű sor" esetében a szállítólevélen a tétel készletértékbe (a legnagyobb összegű sorba) belekerül a kerekítés miatti összeg. |
- Kerekítés miatti "Külön kerekítő sor" a tranzakciókban -
| FIFO számítási ciklusok száma: | Alapértelmezése 42. Arra szolgál, hogy annak a számítási esetnek korlátot szabjon, hogy ha két raktár között ugyan azt a cikket ide-oda mozgatnánk, akkor se kerüljön lassító ciklusba a program, hanem csak az itt megadott számú raktárközi oda-vissza mozgatásig számol. |
| E-számla azonnali küldés: | I/N |
| Előleg felhasználás árfolyam veszteség főkönyvi számlaszám: | Főkönyvi számlaszám választás. amelyre az előleg felhasználása során keletkezett árfolyam veszteség kerül könyvelésre. |
| Előleg felhasználás árfolyam nyereség főkönyvi számlaszám: | Főkönyvi számlaszám választás. amelyre az előleg felhasználása során keletkezett árfolyam nyereség kerül könyvelésre. |
| Elemi foglalás lejárati dátum tolerancia napban: | Megadható, hogy az el nem vitt elemi foglalások lejáratát követően hány nappal kerüljenek automatikusan törlésre, ha be van állítva rá Ütemezett feladat. |
| Egy tranzakcióban könyvelt készletértékek darabszáma: | Alapértelmezése 50. |
| Cikk ügyviteli kategória módosítása bizonylat rögzítésekor: | I/N, választás. Alapértelmezése "Hamis". |
| Cikk ártábla választó összes partner árcsoporthoz tartozó ár megjelenítése: | Igaz/Hamis jelöléssel bizonylat rögzítésekor, a partner árcsoportjához tartozó összes ár megjeleníthető. |
| Cikk ártábla választó összes ár típushoz tartozó ár megjelenítése: | Igaz/Hamis jelöléssel bizonylat rögzítésekor, az ár típushoz tartozó összes ár megjeleníthető. |
| Cikk alapértelmezett készletértékelés típus: | Napi átlag / Havi átlag / Elszámolóár / FIFO / Nincs. A mező a cikkek felvételekor ad kezdőértéket a Cikk funkció / Általános lapfül / Készletértékelés típus mezőnek. |
| Azonnali készletértékelés: | Értéke Igaz/Hamis lehet. Ha Igaz a beállított érték, a készletértékelés automatikusan lefut. Nagy mennyiségű készlet tranzakció esetén lassíthatja a munkafolyamatot. Ha az érték Hamis, a készletértékelés manuálisan a menüből, vagy ütemezett feladatban meghatározott feltételeknek megfelelő időközönként lefut. Ezt az ütemezett feladatot létre kell hozni és ellenőrizni a futás sikerességét. |
Ár és kedvezmény
| Becsült haszon számítás alapja: | Értékei: Árlista/Készletérték. |
| Becsült haszon árlista típus: | Listából választható az az árlista amelyben a Partner típus Szállító. |
Tranzakciók
| Vevői díjbekérő alapján létrejövő előlegszámla fizetési módja nem házi pénztár esetén: | Nem házi pénztárból -irányított pontozással- történő kiegyenlítés esetén az automatikusan kiállításra kerülő előlegszámla fizetési módja. |
| Vevői díjbekérő alapján létrejövő előlegszámla fizetési módja házi pénztár esetén: | Házi pénztárból -irányított pontozással- történő kiegyenlítés esetén az automatikusan kiállításra kerülő előlegszámla fizetési módja. |
| Teljes mennyiségben visszáruzott fogyasztás önmagához történő kapcsolása: | Választható érték I/N. Igaz érték esetén amennyiben kimenő mozgásnál a teljes mennyiségben történik meg a visszáruzás, akkor a rendszer az eredeti fogyasztó FIFO kapcsolatait a visszáru mozgásra kapcsolja rá. |
Pénzeszköz forrás sorrend: A paraméterrel szabályozhatjuk, hogy a kereskedelmi bizonylatok esetén a Pénzeszköz értéke elsődlegesen honnan öröklődjön: Mozgástípus vagy Devizanem alapértelmezett beállításából. Amennyiben a mozgástípusban kötelezőre van állítva a pénzeszköz értéke, azt nem írja felül ez a paraméter.
| Kiszállításkori gyártás - késztermék bevét mozgástípus: | A vevői szállítólevél sor felvételekor a Gyártás mező bepipálásakor (Könyveléskor) automatikusan Ad-hoc gyártás történik, amely során a létrejövő készterméket az itt megadott késztermék termelésre létrehozott mozgástípussal veszi a rendszer készletre. Ennek kitöltése ellenőrizhető a bizonylaton megjelenő Termelés tab fülön. |
| Kiszállításkori gyártás - általános ügyviteli kategória: | A vevői szállítólevél sor felvételekor a Gyártás mező bepipálásakor (Könyveléskor) automatikusan Ad-hoc gyártás történik, amely során a létrejövő szállítólevelek általános ügyviteli kategóriáját határozza meg a mező értéke. Ennek kitöltése ellenőrizhető a bizonylaton megjelenő Termelés tab fülön. |
| Kiszállításkori gyártás - alapanyag raktár: | A vevői szállítólevél sor felvételekor a Gyártás mező bepipálásakor (Könyveléskor) automatikusan Ad-hoc gyártás történik, amely során a létrejövő késztermék gyártásához szükséges alapanyagokat az itt megadott alapanyag raktárról veszi le a rendszer. |
| Kiszállításkori gyártás - alapanyag kiadás mozgástípus: | A vevői szállítólevél sor felvételekor a Gyártás mező bepipálásakor (Könyveléskor) automatikusan Ad-hoc gyártás történik, amely során a létrejövő késztermék gyártásához szükséges alapanyagokat az itt megadott mozgástípussal veszi le a rendszer az alapanyag raktárból. Ennek kitöltése ellenőrizhető a bizonylaton megjelenő Termelés tab fülön. |
| Készpénzes számlák sztornózásakor sztornó és sztornóztott számla összepontozása: | Választható érték I/N. (Igaz érték esetén Készpénzes, automatikusan kiállításra kerülő házi pénztár bizonylatos kereskedelmi számla sztornózása esetén, a számlák (sztornó/sztornózott) összepontozódnak, azonban a két házi pénztár bizonylat nyitott marad, ezt manuálisan kell összevezetni. N érték estén: Készpénzes, automatikusan kiállított házi pénztár bizonylattal összepontozott kereskedelmi számla esetén, a sztornó számla elkönyvelésével nem kapcsolódik szét az eredeti pontozás, így a sztornózott számla az eredeti házi pénztár bizonylathoz fog továbbra is kapcsolódni, a sztornó számla pedig a sztornózás hatására létrejött (ellentétes előjelű) házi pénztár bizonylathoz. |
| Kereskedelmi vevői sztornó számla teljesítési dátumának azonosnak kell lennie a sztornózott számla teljesítési dátumával: | Ez a jelölő vezérli hogy a sztornó számla teljesítési dátuma változtatható-e. |
Kereskedelmi vevői helyesbítő számla teljesítési dátumának azonosnak kell lennie a helyesbített számla teljesítési dátumával: Ez a beállítás vezérli, hogy a helyesbítő számla teljesítési dátuma változtatható-e.
| Kereskedelmi szállítói sztornó számla teljesítési dátumának azonosnak kell lennie a sztornózott számla teljesítési dátumával: | Ez a jelölő vezérli hogy a sztornó számla teljesítési dátuma változtatható-e. |
| Kereskedelmi bizonylat nyomtatás - Kontírozások megjelenítése: | I/N értéket vehet fel. N érték választása esetén a számlasablonok másodpéldányán nem jelenik meg a kontír információ. |
| Díjbekérő alapján létrejövő előlegszámla átvett sor megjegyzések: | A paraméterbe beválasztott megjegyzés típusokat fogja átvenni az előlegszámla díjbekérőből generálás után. Amennyiben semmilyen értéket nem adunk meg, úgy nem kerülnek átvételre a megjegyzések tartalmai. |
| Díjbekérő alapján létrejövő előlegszámla átvett fej megjegyzések: | A paraméterbe beválasztott megjegyzés típusokat és a tárgy mezőt fogja átvenni az előlegszámla díjbekérőből generálás után. Amennyiben semmilyen értéket nem adunk meg, úgy nem kerülnek átvételre a megjegyzések tartalmai. |
| A visszáru bizonylat teljesítési dátuma nem lehet kisebb, mint a visszáruzott bizonylat teljesítési dátuma: | Bekapcsolva megakadályozza azt, hogy a szállítóleveleket visszáruzáskor kisebb dátumra állítsuk be, mint az eredeti szállítólevél dátuma. |
EKÁER beállítások
| Nem kockázatos termék nettó összege (KD) értéhatár: | Könyvelési devizanemben megadandó törvény által meghatározott értékhatár összeg |
| Nem kockázatos termék bruttó súly (kg) értéhatár: | Kilogrammban megadandó törvény által meghatározott súly értékhatár összeg |
| Kockázatos termék nettó összeg (KD) értékhatár: | Könyvelési devizanemben megadandó törvény által meghatározott értékhatár összeg |
| Kockázatos termék bruttó súly (kg) értékhatár: | Kilogrammban megadandó törvény által meghatározott súly értékhatár összeg |
| Kockázatos élelmiszer nettó összeg (KD) értékhatár: | Könyvelési devizanemben megadandó törvény által meghatározott értékhatár összeg |
| Kockázatos élelmiszer bruttó súly (kg) értékhatár: | Kilogrammban megadandó törvény által meghatározott súly értékhatár összeg |
| EKÁER Adatszolgáltatás URL: | Az EKAER bejelentéséhez szükséges internetes oldal url elérhetősége |
Kiskereskedelem
| Fizetési mód vegyes fizetés esetén: | Az itt beállított fizetési móddal kerülnek megjelenítésre illetve átadásra - Összes számlaszámla tétel analitikában, adóhatósági adatszolgáltatás xml-ban, NAV OSZ számla adatszolgáltatás xml-ben - azon kiskereskedelmi számlák, melyek kiegyenlítése egynél több fizetési móddal történt meg. Abban az esetben is az itt megadott érték jelenik meg a fenti helyeken, ha egy fizetési móddal történt a kiegyenlítés, de ahhoz nem történt kapcsolódó fizetési mód érték beállítás. |
| Ha a rendszerbeállításban nincs érték megadva, akkor több fizetési mód esetén, a fenti helyeken annak a fizetési módnak az értéke fog megjelenni, melyre nagyobb összeget rögzítettek. |
